| 科 目 |
予 算 額 |
前年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| T 収入の部 |
| １ 会費収入 |
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| 正会員会費収入 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
860人 ×3,000円×90％予測 |
| 前年度会費収入 |
70,000 |
66,000 |
4,000 |
117人×2,000円×30％予測 |
| 賛助会員会費収入 |
510,000 |
524,000 |
△ 14,000 |
260人＋9団体予測 |
| ２ 事業収入 |
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| 普及啓発事業収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
書き損じ葉書 |
| ３ 寄附金収入 |
20,000 |
20,000 |
0 |
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| ４ その他収入 |
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| 利息収入 |
300 |
150 |
150 |
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| 雑収入 |
1,000 |
1,000 |
0 |
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| 当期収入合計 |
3,011,300 |
3,021,150 |
△ 9,850 |
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| U 支出の部 |
| １ 事業費 |
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| （１）ゴビ沙漠等植樹育成事業費 |
1,950,000 |
1,750,000 |
200,000 |
植樹訪中、育成管理委託、国内植樹 |
| （２）普及啓発事業費 |
1,300,000 |
1,470,000 |
△ 170,000 |
広報紙、ＨＰ、推進会議、ＰＲ |
| （３）地球緑化活動参画費 |
50,000 |
20,000 |
30,000 |
他団体活動への参画、シンポジウム参加 |
| ２ 管理費 |
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| 会費収納費 |
400,000 |
280,000 |
120,000 |
自動引落、払込案内、振込手数料負担等 |
| 会議費 |
300,000 |
370,000 |
△ 70,000 |
総会、理事会他 |
| 印刷費 |
50,000 |
45,000 |
5,000 |
事務用封筒他 |
| 什器備品費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 通信費 |
80,000 |
80,000 |
0 |
全会員宛発送、入会資料送付他 |
| 消耗品費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 雑費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| ３ 予備費 |
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| 予備費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
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| 当期支出合計 |
4,360,000 |
4,245,000 |
115,000 |
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| 当期収支差額 |
△ 1,348,700 |
△ 1,223,850 |
△ 124,850 |
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| 前期繰越収支差額 |
4,414,971 |
4,848,893 |
△ 433,922 |
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| 次期繰越収支差額 |
3,066,271 |
3,625,043 |
△ 558,772 |
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